借管理费用,办公费贷银行存款。
回答: 需要抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用附属。
追问: 老师 我们是小规模纳税人
回答: 小规模的也可以抵扣抵扣的分录,借应交税费应交增值税借管理费用负数。
追问: 老师 我给它放到应交税费-应交增值税-待抵扣税额里可以不?
回答: 不可以的,小规模增值税只有一个科目,应交税费应交增值税。
追问: 我们八月份就变成一般纳税人了,7月份放到带抵扣税费里的这样可以不?
追问: 老师,小规模没有三级科目是吗?只是应交税费-应交增值税,后面就什么也没有了?
回答: 小规模期间你要抵扣吗 不抵扣不要做 需要交税才做我写的第二个分录
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 需要抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用附属。
追问: 老师 我们是小规模纳税人
回答: 小规模的也可以抵扣抵扣的分录,借应交税费应交增值税借管理费用负数。
追问: 老师 我给它放到应交税费-应交增值税-待抵扣税额里可以不?
回答: 不可以的,小规模增值税只有一个科目,应交税费应交增值税。
追问: 我们八月份就变成一般纳税人了,7月份放到带抵扣税费里的这样可以不?
追问: 老师,小规模没有三级科目是吗?只是应交税费-应交增值税,后面就什么也没有了?
回答: 小规模期间你要抵扣吗 不抵扣不要做 需要交税才做我写的第二个分录