你好 直接做借以前年度损益调整-营业外支出,贷以前年度损益调整-营业外支出-财务费用
追问: 不走未分配利润里吗 老师
追问: 之前的财务费用是结转到未分配利润里了
回答: 你好这个 以前年度损益调整抵减了,不需要转未分配利润, 你要是小准则做借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用 多打了不好意思,做借以前年度损益调整-营业外支出,贷以前年度损益调整--财务费用
追问: 没太看懂呀 是借:以前年度损益调整--营业外支出 贷:以前年度损益调整--财务费用吗 那我之前的财务费用不是已经结转到未分配利润里了吗
回答: 先告诉我,你用了企业会计准则,还是小准则。
回答: 企业会计准则以前年度损益调整就代替的,你以前的财务费用啊。
回答: 以前年度损益调整的两个情况,你两个借方和贷方是相同的对冲啦,所以不需要再转到未分配利润下面啦。
回答: 如果你以前年度损益调整另一个科目不是啦,那这个以前年度损益调整对应的是要结转到利润分配—未分配利润下面。
回答: 你换一个角度,你之前的那个财务费用结转到利润分配,下面去啦,现在的这个营业外支出也是结转到利润分配,下面的两个利润分配下面都对冲啦。
追问: 老师 怎么看用什么准则呀 在用友软件里能看到吗 应该是都结转到未分配利润里了
回答: 你这个直接看你账上有没有以前年度损益调整就可以,有调以前年度损益科目,使用这个科目。
回答: 要是这个小准则做借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用
回答: 我之前的财务费用不是已经结转到未分配利润里 你这个之前期末数为0 ,这个现在跨年,不能影响本年明细,所以使用以前年度损益调整代替
追问: 以前账上就没有以前年度损益调整 老师,怎么看是否是小企业会计准则呀 我们这个账套不涉及交税
回答: 借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用 那这个直接做这个可以
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不走未分配利润里吗 老师
追问: 之前的财务费用是结转到未分配利润里了
回答: 你好这个 以前年度损益调整抵减了,不需要转未分配利润, 你要是小准则做借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用 多打了不好意思,做借以前年度损益调整-营业外支出,贷以前年度损益调整--财务费用
追问: 没太看懂呀 是借:以前年度损益调整--营业外支出 贷:以前年度损益调整--财务费用吗 那我之前的财务费用不是已经结转到未分配利润里了吗
回答: 先告诉我,你用了企业会计准则,还是小准则。
回答: 企业会计准则以前年度损益调整就代替的,你以前的财务费用啊。
回答: 以前年度损益调整的两个情况,你两个借方和贷方是相同的对冲啦,所以不需要再转到未分配利润下面啦。
回答: 如果你以前年度损益调整另一个科目不是啦,那这个以前年度损益调整对应的是要结转到利润分配—未分配利润下面。
回答: 你换一个角度,你之前的那个财务费用结转到利润分配,下面去啦,现在的这个营业外支出也是结转到利润分配,下面的两个利润分配下面都对冲啦。
追问: 老师 怎么看用什么准则呀 在用友软件里能看到吗 应该是都结转到未分配利润里了
回答: 你这个直接看你账上有没有以前年度损益调整就可以,有调以前年度损益科目,使用这个科目。
回答: 要是这个小准则做借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用
回答: 我之前的财务费用不是已经结转到未分配利润里 你这个之前期末数为0 ,这个现在跨年,不能影响本年明细,所以使用以前年度损益调整代替
追问: 以前账上就没有以前年度损益调整 老师,怎么看是否是小企业会计准则呀 我们这个账套不涉及交税
回答: 借未分配利润-营业外支出,贷未分配利润--财务费用 那这个直接做这个可以