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144****8290

陈老师假设客户欠货款1738元,他想多开7359元发票,我扣除他13个点的税从个人账付他6403元这样分录怎么写?收的税点和退款再怎么写分录

34 2021-07-23 17:31
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老师解答

同学你好,建议发票金额和打款金额一致,如果不一致,你还得要补做分录, 收的税点和退款的,这个是私帐上面的体现

2021-07-23 17:44
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144****8290

追问: 分录怎么写 老师

2021-07-23 18:54
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答疑老师

回答: 同学你好,如果不分私帐,公帐的,个人帐付6403,借:其他应付款  6403.贷:现金6403

2021-07-23 19:06
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144****8290

追问: 我刚收到款的时候 那笔分录怎么写呀 写借银行 嗯 存款 然后嗯贷 应收账款 然后再怎么写

2021-07-23 19:36
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答疑老师

回答: 同学你好,问下,你收款是那个银行账户收款,就挂账那个账户,一级科目是银行存款,

2021-07-23 19:51
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答疑老师

回答: 贷方写应收账款的明细哪一个客户的货款

2021-07-23 19:52
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144****8290

追问: 借银行存款9097 货应收账款1738 写到这我就不会写

2021-07-24 09:37
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答疑老师

回答: 同学你好,9097这笔款,是你银行真实有收到是吗,如果有收到,就是,1、借:银行存款--***银行    9097元,贷:应收帐款9097元。(这个应收帐款你要写和开发票的金 额是一致),2、剩下的,是你实际给到他的是6403元,借:其它应付款6403元,贷:现金6403元,

2021-07-24 10:50
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144****8290

追问: 但是我只是多给他发票,没付那么多货。还有我扣除13个点税金,多开票金额是7539扣13个点956.67然后再退他6403

2021-07-24 14:19
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答疑老师

回答: 同学你好,一步一步的来分解,1、你多开发票给客户,那:应收帐款是多了,借应收帐款,9097元,对吧,那银行实际收到多少货款呢, 2、扣除13个点税金下来,那这个税金的款,是否真实给到你了,这个也要梳理,3、如果以都是有给到你真实的款,那是可以退款给他们,如果没有收到款,那么就不存在退款的;

2021-07-24 14:51
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