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CPA100用户8884

填报小规模增值税时 如果专票普票都有 不够45万的话 增值税第三张表增值税减免税申报明细表怎么填?填发跟附表一样我看?

476 2021-07-23 10:43
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老师解答
2021-07-23 10:51

同学,普票不够可以减免,专票是必须要缴税的。 增值税第三张表增值税减免税申报明细表填写的是你们增值税减按2%的部分

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CPA100用户8884
2021-07-23 10:54

追问: 那附表的填发跟第三张表的填发一样吗?附表需要由我们来填写,第三张表自动生成是吧?

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答疑老师
2021-07-23 10:58

回答: 同学,你们的第三张表不是减免税申报表吗

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CPA100用户8884
2021-07-23 10:59

追问: 是减免税申报表

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CPA100用户8884
2021-07-23 11:00

追问: 希望你详细解答

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答疑老师
2021-07-23 11:06

回答: 同学,你们这个月增值税专票开了多少,按多少税率开的

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CPA100用户8884
2021-07-23 11:08

追问: 3599.37元 按1%来开的

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答疑老师
2021-07-23 11:11

回答: 同学,这个在减免税表上你选择除湖北以外减征增值税这个选项,然后本期减征填写3599.37*2%,本期实际减征也填这个数。主表16栏也是这个数

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CPA100用户8884
2021-07-23 12:03

追问: 那附表填不填?

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CPA100用户8884
2021-07-23 12:09

追问: 你好 老师 忙吗

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答疑老师
2021-07-23 12:28

回答: 你说的附表二吗,这个可以不填我们这边不填的

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CPA100用户8884
2021-07-23 12:29

追问: 如果专票税费35.99元的话 附加税表怎么填写?

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答疑老师
2021-07-23 12:32

回答: 就以35.99为基数填写,会自动计算附加税的

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CPA100用户8884
2021-07-23 12:39

追问: 35.99填写那个格子?

35.99填写那个格子?
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CPA100用户8884
2021-07-23 12:40

追问: 能否填写到表格上发给我

能否填写到表格上发给我
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CPA100用户8884
2021-07-23 13:00

追问: 你好 老师 你在吗

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答疑老师
2021-07-23 13:20

回答: 就填写第一栏就可以了

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CPA100用户8884
2021-07-23 13:25

追问: 哪个第一栏?具体怎么填写?票

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答疑老师
2021-07-23 14:57

回答: 在计税依据,一般增值税那里,填写35.99

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