同学,普票不够可以减免,专票是必须要缴税的。 增值税第三张表增值税减免税申报明细表填写的是你们增值税减按2%的部分
追问: 那附表的填发跟第三张表的填发一样吗?附表需要由我们来填写,第三张表自动生成是吧?
回答: 同学,你们的第三张表不是减免税申报表吗
追问: 是减免税申报表
追问: 希望你详细解答
回答: 同学,你们这个月增值税专票开了多少,按多少税率开的
追问: 3599.37元 按1%来开的
回答: 同学,这个在减免税表上你选择除湖北以外减征增值税这个选项,然后本期减征填写3599.37*2%,本期实际减征也填这个数。主表16栏也是这个数
追问: 那附表填不填?
追问: 你好 老师 忙吗
回答: 你说的附表二吗,这个可以不填我们这边不填的
追问: 如果专票税费35.99元的话 附加税表怎么填写?
回答: 就以35.99为基数填写,会自动计算附加税的
追问: 35.99填写那个格子?
追问: 能否填写到表格上发给我
追问: 你好 老师 你在吗
回答: 就填写第一栏就可以了
追问: 哪个第一栏?具体怎么填写?票
回答: 在计税依据,一般增值税那里,填写35.99
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那附表的填发跟第三张表的填发一样吗?附表需要由我们来填写,第三张表自动生成是吧?
回答: 同学,你们的第三张表不是减免税申报表吗
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追问: 希望你详细解答
回答: 同学,你们这个月增值税专票开了多少,按多少税率开的
追问: 3599.37元 按1%来开的
回答: 同学,这个在减免税表上你选择除湖北以外减征增值税这个选项,然后本期减征填写3599.37*2%,本期实际减征也填这个数。主表16栏也是这个数
追问: 那附表填不填?
追问: 你好 老师 忙吗
回答: 你说的附表二吗,这个可以不填我们这边不填的
追问: 如果专票税费35.99元的话 附加税表怎么填写?
回答: 就以35.99为基数填写,会自动计算附加税的
追问: 35.99填写那个格子?
追问: 能否填写到表格上发给我
追问: 你好 老师 你在吗
回答: 就填写第一栏就可以了
追问: 哪个第一栏?具体怎么填写?票
回答: 在计税依据,一般增值税那里,填写35.99