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188****8486

公司注销,要填资产处置损益明细表,是填处置之前还是处置之后呢

81 2021-07-23 09:26
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老师解答

同学你好 填写处置之后的

2021-07-23 09:45
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188****8486

追问: 那处置之后都没有了的话,就是0嘛

2021-07-23 09:47
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188****8486

追问: 比如,银行余额上有100万,直接退还投资公司,这样的话,账面金额就填0嘛

2021-07-23 09:48
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答疑老师

回答: 嗯 这个就是零了哦

2021-07-23 09:55
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188****8486

追问: 那我可以直接先将银行账上的钱全部处理了,在填资产处置损益明细表和负债清偿损益明细表吗

2021-07-23 09:57
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答疑老师

回答: 嗯 这样填写就可以的 银行的钱可以有余额

2021-07-23 10:05
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188****8486

追问: 可是银行账户有余额的话,企业清算所得税申报表上就有应纳税所得额,就要缴纳企业所得税吗

2021-07-23 10:07
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答疑老师

回答: 对的 需要缴纳企业所得税

2021-07-23 10:14
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188****8486

追问: 那如果我先把钱归还给投资公司的话,资产上就是0了,就不需要缴纳企业所得税了,是这样吗

2021-07-23 10:15
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答疑老师

回答: 嗯 这个做撤资就可以了

2021-07-23 10:20
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188****8486

追问: 那我是先撤资呢,还是怎样呢

2021-07-23 10:22
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188****8486

追问: 这个资产处置明细表是什么时间填写呢

2021-07-23 10:22
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答疑老师

回答: 这个都可以的 注销清算的时候填写的

2021-07-23 10:27
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188****8486

追问: 但是这个时间不一样,就涉及到是否要缴纳企业所得税呀

2021-07-23 10:30
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答疑老师

回答: 利润和调增的才交所得税

2021-07-23 10:35
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188****8486

追问: 但是企业清算所得税申报表中不是有一栏资产处置损益吗,如果还没有退还给投资公司的话,不就有余额吗,应纳税所得额不就为正数,这样不就要缴纳企业所得税吗

2021-07-23 10:37
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答疑老师

回答: 这个不交所得税 这个是实收资本 又不是调增或则盈利

2021-07-23 10:41
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188****8486

追问: 可是有应纳税所得额呀,那怎么弄呢

2021-07-23 10:42
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答疑老师

回答: 你们分红就行了 这个得分红的

2021-07-23 10:49
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答疑老师

回答: 交完所得税之后剩下的净利润分红

2021-07-23 10:49
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188****8486

追问: 那我是把这笔钱填在不征税收入中还是怎样呢,应该怎么填

2021-07-23 10:53
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188****8486

追问: 不是说不交税吗为什么又说交完所得税之后剩下的净利润分红

2021-07-23 10:53
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答疑老师

回答: 你上面说有应纳税所得额的呀 不是我说 这个有就要缴税

2021-07-23 11:00
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