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189****6197

老师好!为什么企业异地施工项目收入预交增值税的时候,要把对应的全套的税都给交了? 比如说对应个人所得税,企业所得税

13 2021-07-22 17:13
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老师解答

企业所得税:凭外管证,预征0.2%,没有外管证的2%    有外管证的预缴可以回公司抵扣  增值税:一般纳税人预征2%,小规模预征3% 个税:预征0.8%-1%不等

2021-07-22 17:15
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189****6197

追问: 为什么要缴企业所得税呢?个税也是。只要去税务局开发票,貌似这些税都要缴?

2021-07-22 17:17
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答疑老师

回答: 这个都是项目地预缴税款的政策! 

2021-07-22 17:18
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189****6197

追问: 如果有外管证,企业所得税、附加税、个税都能抵扣吗?

2021-07-22 17:19
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答疑老师

回答: 个税不能抵扣 其他的都可以! 

2021-07-22 17:20
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189****6197

追问: 在当期抵吗? 个税不能抵扣,是一直挂着吗?还是如何处理?

2021-07-22 17:21
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答疑老师

回答: 个税计入税金及附加科目   预缴之后的次月抵扣!

2021-07-22 17:26
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189****6197

追问: 除了个税,其他的税是否可以抵扣,是看有没有外管证吗?

2021-07-22 17:32
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答疑老师

回答: 企业所得税看外管证 其他的不需要! 

2021-07-22 17:38
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189****6197

追问: 外管证只对企业所得税有影响,对其他的对没有影响,是吧? 外管证对所得税的影响有两点:1、预缴税率,2、是否能抵扣。对吧?

2021-07-22 17:43
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答疑老师

回答: 是的!你的理解正确!

2021-07-22 17:50
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