你好 外贸的吗 不需要交的
追问: 我们是生产企业,但是有一笔业务比较特殊被税局认定为只能做免税处理,那还要不要交附加税呢
回答: 需要的 根据你们的免抵退来缴纳
追问: 老师我有点搞糊涂了,您看我这么理解对么,就是生产企业出口销售收入不能做免抵退只能做免税收入的情况,也要交附加税的意思么?那附加税要怎么计算呢能举个例子么?
回答: 你们 按照你们当月的免抵额缴纳 (缴纳的增值税,消费税加免抵额)*税率12%
追问: 那申报增值税的时候,我是要把出口销售收入设置成免税,还是免抵退,因为税局不让我公司做免抵退处理哦,让我公司将认证了的进账做进账税额转出,所以老师您给我的回复我有点晕,税局不给我们做免抵退处理,但是老师您又让我按照免抵额交附加税?
回答: 你们是免抵退的行业,还是需要申报免抵退,只不过是不给你们退税还是免税的。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是生产企业,但是有一笔业务比较特殊被税局认定为只能做免税处理,那还要不要交附加税呢
回答: 需要的 根据你们的免抵退来缴纳
追问: 老师我有点搞糊涂了,您看我这么理解对么,就是生产企业出口销售收入不能做免抵退只能做免税收入的情况,也要交附加税的意思么?那附加税要怎么计算呢能举个例子么?
回答: 你们 按照你们当月的免抵额缴纳 (缴纳的增值税,消费税加免抵额)*税率12%
追问: 那申报增值税的时候,我是要把出口销售收入设置成免税,还是免抵退,因为税局不让我公司做免抵退处理哦,让我公司将认证了的进账做进账税额转出,所以老师您给我的回复我有点晕,税局不给我们做免抵退处理,但是老师您又让我按照免抵额交附加税?
回答: 你们是免抵退的行业,还是需要申报免抵退,只不过是不给你们退税还是免税的。