你好,应付职工薪酬到了月底,就是截止到月底还没有支付的工资金额
追问: 因为我看资产负债表,年底应付职工薪酬还有数据,这个是不是不正常的
回答: 你好,年底应付职工薪酬还有数据,这个是正常的,代表还没有支付的工资
追问: 如果我现在想把这个数据给红冲,会计科目是不是,借应付职工薪酬,贷银行存款/库存现金
回答: 你好,这个工资有实际发放吗?
追问: 没有实际发放,因为不用发放,应该是之前没有红冲掉,所以才有余额,
回答: 你好,没有实际发放,因为不用发放,是之前多计提导致的吗?
追问: 是的,是之前多计提了
回答: 你好,是之前多计提了,那应该冲销多计提,分录是 借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我看资产负债表,年底应付职工薪酬还有数据,这个是不是不正常的
回答: 你好,年底应付职工薪酬还有数据,这个是正常的,代表还没有支付的工资
追问: 如果我现在想把这个数据给红冲,会计科目是不是,借应付职工薪酬,贷银行存款/库存现金
回答: 你好,这个工资有实际发放吗?
追问: 没有实际发放,因为不用发放,应该是之前没有红冲掉,所以才有余额,
回答: 你好,没有实际发放,因为不用发放,是之前多计提导致的吗?
追问: 是的,是之前多计提了
回答: 你好,是之前多计提了,那应该冲销多计提,分录是 借:应付职工薪酬,贷:管理费用等科目