需要的 借所得税费用贷应交税费所得税
追问: 预缴的,是第一季度的。
回答: 你好,这个分录就是计提的。
追问: 老师,上个季度我没计提,应该怎么办?
追问: 4月直接银行扣款563元
回答: 这个月计提就可以的。
追问: 我现在做4月份的凭证,直接计提和缴纳吗?
追问: 老师,结转呢?
回答: 你好是的,借本年利润贷所得税费用。
追问: 都是在4月份里产生吗?
回答: 你好,之前没有做账,不是现在这个月补上。
追问: 对,之前没做计提和结转。
回答: 都做到这个月就可以啊。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好,这个分录就是计提的。
追问: 老师,上个季度我没计提,应该怎么办?
追问: 4月直接银行扣款563元
回答: 这个月计提就可以的。
追问: 我现在做4月份的凭证,直接计提和缴纳吗?
追问: 老师,结转呢?
回答: 你好是的,借本年利润贷所得税费用。
追问: 都是在4月份里产生吗?
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回答: 你好,之前没有做账,不是现在这个月补上。
追问: 对,之前没做计提和结转。
回答: 都做到这个月就可以啊。
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。