老师,数电发票管理有相关的文件吗?有要求必须要以XML格式存档吗?
答:没有
接收方取得数电票报销入账归档的,
第一,接收方可以根据《通知》第三条、第五条的规定,仅使用数电票含有数字签名的XML文件进行报销入账归档,可不再另以纸质形式保存。
第二,接收方如果需要以数电票的PDF、OFD格式文件的纸质打印件作为报销入账归档依据的,应当根据《通知》第四条的规定,同时保存数电票含有数字签名的XML格式电子文件。
给大家总结如下:
1、接收方接收完数电票后,无需打印,直接以XML文件进行报销入账归档即可。
2、接收方如果确实需要打印数电票的,除了要保存纸质版发票外,还要保存XML格式电子文件。
回答: 开给乙,乙能用上吗
回答: 能用的下次让他给甲开 你们这一次的乙出一个委托甲付款的证明
回答: 借其他应收款贷银存 做借款
回答: 没看懂你说的意思
回答: 乙公司还钱不就可以了
回答: 乙还给甲 乙借甲的钱,支付货款
回答: 甲借其他应收款-乙贷银存 乙借库存商品贷其他应付款-甲 这个明白吧
回答: 不需要的 乙还钱就可以 二级科目和我写的一样就行
追问: 甲乙都是我们的公司,不好退票呢,都用过了,不知道为什么这样开
追问: 能用上,老师
追问: 那我们是甲方怎么记账呢,应付账款借方余额
追问: 老师,我们先付过了,是应付账款借方余额
追问: 老师,这个是前期我们付的款,供应商把票开给乙公司了,现在应付账款还存在借方余额,这个借方余额怎么平掉呢
追问: 乙公司还给供应商,供应商再把钱退给我们吗?
追问: 老师,我不明白分录怎么写
追问: 老师,票和款都是以前发生的,甲做的是借应付账款 贷银行存款 乙做的是借原材料 借应付账款,还能用上面的分录调整吗