同学 你是什么情况呢?具体跟老师说说。 别人开具给你的发票,你已经认证了,要作废? 还是你开具给别人已经认证了要作废?
追问: 收到的发票已经认证,
回答: 同学 收到进项发票当月已经认证但是发现对方开错了,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息; 应暂依《信息表》所列增值税税额,从当期进项税额中转出,上传后将开具红字增值税专用发票信息表给销售方,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
追问: 我要做进项税转出,是不是就要多交税了
回答: 不会的,对方会重新给你开正确的票进来,你又可以抵扣了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 收到的发票已经认证,
回答: 同学 收到进项发票当月已经认证但是发现对方开错了,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《开具红字增值税专用发票信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息; 应暂依《信息表》所列增值税税额,从当期进项税额中转出,上传后将开具红字增值税专用发票信息表给销售方,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。
追问: 我要做进项税转出,是不是就要多交税了
回答: 不会的,对方会重新给你开正确的票进来,你又可以抵扣了。