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133****5434

上年的转出进项税额在今年要怎么做呢

120 2021-03-30 11:34
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做进项转出 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出) 转入未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 补交税款 借:应交税费-纳税检查 贷:银行存款

2021-03-30 11:35
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133****5434

追问: 申报表上的进项税额和我账上的进项税额差额就是进项税额转出

2021-03-30 11:37
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133****5434

追问: 申报表上的一般和我账上的进项要一致了

2021-03-30 11:37
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答疑老师

回答: 申报表上的一般和我账上的进项要一致

2021-03-30 11:39
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133****5434

追问: 那我这样做的话,我账上进账和申报上的进项也还是不一样的啊

2021-03-30 11:42
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答疑老师

回答: 做了进项税额转出,应交税费-应交增值税(进项税金转出)

2021-03-30 11:43
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答疑老师

回答: 申报表也要进项税额转出

2021-03-30 11:44
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133****5434

追问: 这个进项转出额是19年账上的,我20年账上的进项和申报表上的进项就差19年的转出额,这个我 要怎么调呢

2021-03-30 11:45
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答疑老师

回答: 申报表做了进项税额转出没有?

2021-03-30 11:46
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133****5434

追问: 申报表还要做一次进项转出额?

2021-03-30 11:47
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答疑老师

回答: 申报表还要做一次进项转出额 是的

2021-03-30 11:48
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133****5434

追问: 那我账目怎么做呢

2021-03-30 11:48
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答疑老师

回答: 已经发了啊做进项转出 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)

2021-03-30 11:49
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133****5434

追问: 这样的话,我账上进项税额和申报表上的还是不一样的啊,这只是调进项转出的,我账上和申报表上依旧是不一样的啊

2021-03-30 11:58
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答疑老师

回答: 可以加一笔分录借应交税费-应交增值税(进项税金转出) 贷应交税费-应交增值税进项税额 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)

2021-03-30 12:00
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133****5434

追问: 这样我账上本年累计和申报表上一致了么

2021-03-30 12:03
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答疑老师

回答: 这样我账上本年累计和申报表上一致了么 是的

2021-03-30 12:05
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133****5434

追问: 刚刚这样调整了账上和我申报表上不一样的呢

2021-03-30 13:49
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答疑老师

回答: 你能具体说说哪里不一样吗

2021-03-30 13:52
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答疑老师

回答: 你申报表做了进项税额转出没有?

2021-03-30 13:52
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