那个预付账款它是要根据明细账来进行处理,它是根据预付账款和应付账款的借方明细余额相加来填写的。
回答: 那个应付账款,它是根据应付账款和预付账款的贷方明细余额相加的填写。
追问: 根据明细帐相加也对不上金额,老师,你可以写下具体的相加金额嘛
回答: 这个我没办法给你具体的呀,你只能是按照我给您的这个思路去算,因为我也没有这个数据。
追问: 数据如截图所示
追问: 按理算出来预付应该为0
回答: 要看明细科目,同学你给我看一个总账科目是没有用的。
追问: 我截图的是明细科目
回答: 科目编码就是总帐科目,哪里是明细?
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回答: 那个应付账款,它是根据应付账款和预付账款的贷方明细余额相加的填写。
2021-03-28 10:30追问: 根据明细帐相加也对不上金额,老师,你可以写下具体的相加金额嘛
2021-03-28 10:34回答: 这个我没办法给你具体的呀,你只能是按照我给您的这个思路去算,因为我也没有这个数据。
2021-03-28 10:36追问: 数据如截图所示
追问: 按理算出来预付应该为0
2021-03-28 11:09回答: 要看明细科目,同学你给我看一个总账科目是没有用的。
2021-03-28 11:54追问: 我截图的是明细科目
2021-03-28 11:56回答: 科目编码就是总帐科目,哪里是明细?
2021-03-28 12:13