你好 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估
追问: 老师,我现在是这样做,是否正确,麻烦帮看一下。 收到验收单: 借 库存商品 贷应付账款“暂估”1公司 收到发票:借 应付帐款“暂估”1公司 贷 应付账款1公司 付款时:借 应付账款 1公司 贷 银行存款
回答: 你好 收到发票的处理是 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
追问: 我们都是普通发票,应该不用分税费出来吧?
回答: 你好,普通发票,就不用考虑进项税额,分录是 收到发票的处理是 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 , 贷:应付账款——某某单位
追问: 老师,冲销暂估怎么写摘要呢? 暂估入账是否需要分单位呐?
回答: 你好,冲销暂估摘要就是:冲销暂估 暂估入账,应付账款明细是暂估,不需要细分到哪个单位的
追问: 好的,明白了,谢谢老师!
回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师,我现在是这样做,是否正确,麻烦帮看一下。 收到验收单: 借 库存商品 贷应付账款“暂估”1公司 收到发票:借 应付帐款“暂估”1公司 贷 应付账款1公司 付款时:借 应付账款 1公司 贷 银行存款
2021-03-27 16:04回答: 你好 收到发票的处理是 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2021-03-27 16:06追问: 我们都是普通发票,应该不用分税费出来吧?
2021-03-27 16:07回答: 你好,普通发票,就不用考虑进项税额,分录是 收到发票的处理是 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 , 贷:应付账款——某某单位
2021-03-27 16:08追问: 老师,冲销暂估怎么写摘要呢? 暂估入账是否需要分单位呐?
2021-03-27 16:11回答: 你好,冲销暂估摘要就是:冲销暂估 暂估入账,应付账款明细是暂估,不需要细分到哪个单位的
2021-03-27 16:13追问: 好的,明白了,谢谢老师!
2021-03-27 16:19回答: 不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2021-03-27 16:21