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155****2224

老师,像1月初直接支付了1年的物业费,然后3月就取得了全部发票的这种,物业费能在3月一次性全部记到在建工程去吗? 不过工期应该没有一年那么长。预计工期只有三四个月的样子

63 2021-03-24 11:39
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老师解答

不可以的 按月需要分摊的

2021-03-24 11:40
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155****2224

追问: 像取得了发票和没取得发票的其他应付款在账务上应该怎样区分呀?汇算清缴的时候是怎样知道哪些有发票哪些没有发票的呢?

2021-03-24 12:42
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答疑老师

回答: 你好 不管有没有发票 都应该按月分摊 没有发票不允许抵扣所得税 有发票就可以抵扣 后期收到发票再红冲就是了 平时自己可以记录

2021-03-24 12:43
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155****2224

追问: 在凭证里是看不出来的是吗?

2021-03-24 12:51
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答疑老师

回答: 是的 这个看不出来的

2021-03-24 12:53
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155****2224

追问: 那个一起交的物业费的账务处理:付款时:借:其他应付款 贷:银行存款;收到发票时;借:应交税费-待认证进项 税额 贷:其他应付款 税额。调整往期摊销额,借: 其他应付款 差额 借:红字在建工程 差额 。这样处理对吗?

2021-03-24 13:40
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155****2224

追问: 在吗老师???

2021-03-24 14:09
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答疑老师

回答: 最后一个分录不对 不平

2021-03-24 14:12
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155****2224

追问: 是平的呀。您认为是怎样做?

2021-03-24 14:28
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155****2224

追问: 老师可以回复一下吗

2021-03-24 14:40
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答疑老师

回答: 借其他应付款 贷在建工程 你是红字对的 看错了

2021-03-24 14:41
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155****2224

追问: 是说那个在建工程是要用红字的对吧,就是说他应该不是,除非转到那个固定资产里面去,是平时是不能有带方的对吧,在那个软件里面只能用红字这样做是对的吧。

2021-03-24 14:44
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答疑老师

回答: 借方贷方都可以 不是损益类科目不影响

2021-03-24 14:44
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155****2224

追问: 因为我听了子木老师的课,他是说像管理费用啊,这些东西它是不能出现在贷方的,必须出现用借方红字,所以我就按这个就是推理的话,我觉得在建工程应该也是这样的,我不知道是不是这样。

2021-03-24 14:44
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155****2224

追问: 意思是就是只有那个笋一类科目不能出现在贷方是吧,像财务费用管理费用制造费用这些东西是吧。

2021-03-24 14:45
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155****2224

追问: 在吗老师???????

2021-03-24 14:49
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答疑老师

回答: 损益类科目发生额不在贷方

2021-03-24 14:52
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答疑老师

回答: 在建工程是资产类科目

2021-03-24 14:52
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155****2224

追问: 好的,就是资产类科目写在贷方也不要紧吧,被我写在那个,我用红字写在借方也不要紧吧,这个不影响的吧。

2021-03-24 14:53
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155****2224

追问: 这个不影响的吧老师???

2021-03-24 15:06
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155****2224

追问: 在吗老师????????

2021-03-24 15:20
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答疑老师

回答: 不影响 不影响的 在的 一直都在

2021-03-24 15:39
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