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144****9785

你好,老师,请问一下,本年利润贷方100万,利润分配借方80万,那是不是还赚20万

41 2021-03-23 19:36
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老师解答

你好是的,可以这么理解的。

2021-03-23 19:37
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144****9785

追问: 你好,老师,我在问一下,比如我2020年度汇算清缴完了,是不是就不能更改账套数据了。

2021-03-23 20:09
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答疑老师

回答: 是的 之前的不能直接修改了

2021-03-23 20:09
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144****9785

追问: 那我之前不知道给修改了,怎么办

2021-03-23 20:10
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答疑老师

回答: 修改回来然后做到这个月

2021-03-23 20:11
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144****9785

追问: 还有一个问题,比如月末我暂估不知道单价多少,那我能不能不先暂估,等收到发票按实际入账,这样可以吗

2021-03-23 20:22
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答疑老师

回答: 你好 可以的 可以的

2021-03-23 20:25
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144****9785

追问: 如果没有暂估不符合权责发生制原则,那没关系吧

2021-03-23 20:29
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答疑老师

回答: 可以的 b没有销售就不影响的

2021-03-23 20:30
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144****9785

追问: 我一直不明白,为什么要去暂估,比如我们购买柴油经常会收不到发票,暂估了,后面也不一定收到发票,如果收不到发票,年度又要去调增,那还不如等收到发票再入账,不是也一样。

2021-03-23 20:43
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答疑老师

回答: 按权责发生制做账 购买a 你销售出去a 只做收入不做成本不合理吧 所以需要暂估

2021-03-23 20:45
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144****9785

追问: 哦,明白了,有收入就要对应结转成本,哪怕是暂估成本,也要结转成本是吗,以后收到暂估发票,就冲回暂估,是这样吗

2021-03-23 20:51
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答疑老师

回答: 你好 是的 是这么做的

2021-03-23 20:53
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144****9785

追问: 那如果暂估了,没有收到发票,账套冲回暂估吗?还是说等汇算清缴的时候做纳税调增,账套不需要冲回?

2021-03-23 20:56
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答疑老师

回答: 汇算清缴调增 不需要冲暂估

2021-03-23 20:57
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144****9785

追问: 还有最后一个问题,比如我暂估20万,次月收到15万发票,是不是冲暂估15万,那需要同步冲回成本15万吗,我觉得应该不用冲回成本吧,因为收到发票冲暂估,再做一笔蓝字分录,跟成本也没有影响吧

2021-03-23 21:07
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答疑老师

回答: 暂估的全部收到发票了吗 还是收到了一部分 收到了一部分安你那个做的

2021-03-23 21:10
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144****9785

追问: 收到一部分成本发票,就收多少冲多少暂估,不需要冲回成本是吧

2021-03-23 21:14
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答疑老师

回答: 你好,符合第二个条件的是的。

2021-03-23 21:16
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