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131****9628

老师,我去年来的这个单位,在8月份出具报表的时候,发现原来的会计在2019年空转一大批材料,是贷方。我要怎么在2020年里调整

56 2021-03-20 12:16
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老师解答

您好 请问但是分录怎么写的

2021-03-20 12:25
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131****9628

追问: 老师,你看这些可以看出来吗

老师,你看这些可以看出来吗
老师,你看这些可以看出来吗
老师,你看这些可以看出来吗
2021-03-20 12:33
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答疑老师

回答: 这是购进后再销售对应结转成本的 没有实际发生吗

2021-03-20 12:40
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131****9628

追问: 老师,如何看她是不是实际发生,因为我是后面才接手的 也不知道它有没有发生

2021-03-20 12:52
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答疑老师

回答: 有没有对外开具销售发票 收回款项

2021-03-20 13:43
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131****9628

追问: 老师,这个有的

2021-03-20 13:48
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答疑老师

回答: 那这个购入 再对外开具发票 结转销售成本 是实际发生的啊

2021-03-20 13:59
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131****9628

追问: 好的老师,那我要在2020年怎么把他调整回来

2021-03-20 14:18
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答疑老师

回答: 已经实际发生了 对方对应结转了 您不需要调整啊

2021-03-20 14:19
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131****9628

追问: 不太懂,如果不调整。原材料账面是贷方负数了

2021-03-20 14:28
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131****9628

追问: 财务报表里存货栏里也显示负数

2021-03-20 14:28
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答疑老师

回答: 那是否少入库了 有没有收到货后没有做入库的

2021-03-20 14:28
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131****9628

追问: 没有少入库,实际收到货,也都入库了,这块是块虚的

2021-03-20 14:35
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答疑老师

回答: 那您看结转的数量跟购入的数量是否相符 

2021-03-20 14:36
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131****9628

追问: 老师,不相符的

2021-03-20 15:36
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答疑老师

回答: 那把多结转的红字冲回吧

2021-03-20 15:47
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131****9628

追问: 老师,具体操作是怎么样的

2021-03-20 16:06
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答疑老师

回答: 多结转的金额 借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷:库存商品 贷方红字

2021-03-20 16:07
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131****9628

追问: 老师,是把2020年反年结做吗?那我1月份报的2020年12月的资产负债表和年报的数就不一样了,可以吗?

2021-03-20 16:21
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答疑老师

回答: 不是的 在今年写这个分录就好了

2021-03-20 16:24
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