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公司业务收入主要是由自营店和代运营店组成,但是两者的店铺收入提现金额是提到同一个账户上。自营店的货款是公司自行付款,代运营店的货款是店主先垫付,提现后我司再付款给店主。那么请问这提现的分录对应的贷方科目应该怎么处理?

61 2021-03-19 17:44
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老师解答

你好,同学。提到同一个账户上,你这个账户在会计里面,你是用什么科目来核算的

2021-03-19 17:58
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183****3712

追问: 现金,是内账处理

2021-03-19 18:05
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答疑老师

回答: 那你一个账户提到另一个账户上,你都是用现金合算,你这里就不用做处理啊。

2021-03-19 18:13
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183****3712

追问: 我的意思是,借:现金 贷:主营业务收入? 自营店这部分确认收入,代运营店是确认其他应付款(因为是代收店主的)

2021-03-19 18:31
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答疑老师

回答: 就如果说不属于你本身收入,你收到钱的时候你就是贷其他应付款,你就不应该放到收入呀。

2021-03-19 18:32
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183****3712

追问: 代运营不是公司收入,但是自运营部分是

2021-03-19 18:35
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答疑老师

回答: 那你作为其他应付款处理

2021-03-19 19:54
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183****3712

追问: 那自营店的收入呢?

2021-03-19 21:14
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答疑老师

回答: 借,库存现金 贷,主营业务收入 其他应付款

2021-03-19 21:25
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