公司业务收入主要是由自营店和代运营店组成，但是两者的店铺收入提现金额是提到同一个账户上。自营店的货款是公司自行付款，代运营店的货款是店主先垫付，提现后我司再付款给店主。那么请问这提现的分录对应的贷方科目应该怎么处理？

热门问答

• 1 老师 ，您好，请问自己建造的办公楼需要提折旧么，
  答：你好，自己建造的办公楼，计入固定资产，需要提折旧
• 2 根据合同我应该付给乙方货款2万，我暂时未付给对方，我先提前确认负债和成本，这个分录需要怎么做？
  答：借主营业务成本 贷应付账款。
• 3 老师，这个问题怎么解决
  答：可以啊，你就享受的那个简易就会，你不享受了，放弃享受，你就可以按照13%开具，可以抵扣。
• 4 请问，现在生活服务还免增值税吗？一般纳税人开的普票。
  答：再次提醒：按照国家税务总局2021年7号公告通知，2020年8号公告疫情优惠政策延长到2021年3月31日。即从2021年4月1日起生活服务业、疫情重点物资运输、收派服务、公共交通行业不再免税
• 5 老师，小规模纳税人销售免税农产品，开的销售发票税率是多少
  答：同学你好，小规模开票税率是1%
• 6 请问，建筑企业怎么建账？科目怎么设置？
  答：您好 请问单位是用软件做账 是新成立单位么
• 7 银行对账单单独装订吗
  答：你好！是的，可以单独装订保存
• 8 法人个人名字的电话卡放单位用，电话费发票怎么入账啊？
  答：你好，借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款。
• 9 工程结算是什么类科目，余额方向是借方还是贷方
  答：成本类的科目 余额是在贷方，贷方是增加。
• 10 请问老师，金税盘服务费抵减填税额抵减情况表就可以吗？
  答：还有主表应纳税减征额，附表四