是可以直接一笔冲财务费用-手续费3000直接冲掉就可以这个,手续费发票是可以抵扣,你这个需要冲掉财务费用做进项税额
追问: 好的,谢谢。在请教个问题,我们今年第三季度利润报了100万左右,现在由于票据都回来了,今年全年利润只有80万左右,三季度我们预交了所得税5万多,按全年利润 我们多交了1万的税款,按正常来说 这个可以以后抵扣。 但是现在这块查得严,去年公司账上有多交的税金,专管员都打电话叫去把账调了,把税金调平。 现在我们不想调账,所以想请问老师有其他办法吗
回答: 去年公司账上有多交的税金,专管员都打电话叫去把账调了,把税金调平。 现在我们不想调账, 意思是不退你们税金吧,一般这样部分发票不入账,一般这样都是叫你调汇算清缴表,
追问: 谢谢
回答: 好,我先回复别的学员,你有问题再追问哈,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 去年公司账上有多交的税金,专管员都打电话叫去把账调了,把税金调平。 现在我们不想调账, 意思是不退你们税金吧,一般这样部分发票不入账,一般这样都是叫你调汇算清缴表,
追问: 谢谢
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