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就是小规模纳税人代开专票,代开专票的额度也算在一个季度30万里的对不对。然后代开的专票当时就要扣款的,如果这个季度开了40万的代开专票,这些税款在当时开的时候已经交了 那季度申报的时候不用再交增值税了是不是。如果开了25万的代开专票,然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票,那在季度申报的时候是不是35万的销售额都要交税啊

56 2021-03-11 14:15
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小规模代开专票不享受免征增值税。 如果一个季度内开了25万的代开专票,然后开了10万的普通发票。那一共开了35万的票,那在季度申报的时候是不是35万要全额交税,可以扣除25万代开专票已经缴纳的税额。

2021-03-11 14:17
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