同学你好 是含税的
追问: 那扣除金额那栏把税额写上,是吗?
追问: 外经证所缴税基数是不含税额的,是吗
追问: 是简易计税还是一般计税呢?
追问: 能回答快一点吗?
回答: 对的 这个是不含税的 简易计税是3% 一般计税是9% 不要这样分开追问 不然问题会自动排在其他学员的问题后面了 等的时间就更长了
追问: 那你能详细给说一下,我给你发的那个表,每个项目怎么填呀?
回答: 你填写建筑服务那栏 写上你的开票额 2.有收到分包方给你开的发票吗
追问: 没有,外经证预缴税后,对方才开票呢?
回答: 那你扣除那里是零 然后预缴税率是看工程所在地2%还是3%
追问: 外经证预缴税费是不含税额,可是销售额是含税的呀,这个怎么解决啊
追问: 预缴税基数
回答: 基数就是你开票的不含税额
追问: 那销售额那里填含税的,缴税基数又是不含税的,我就有点不会填了
追问: 是销售额填11995.97,扣除额填0,税率填2%,应纳税额再按11995.97减掉税费后的金额*2%填写吗?
回答: 计税基础肯定是不含税的哦 你都写不含税
追问: 我在那一栏写不含税额
回答: 销售额1建筑服务那里
追问: 同学你好 是含税的
追问: 可你最开始说那要填含税额啊
追问: 所以我真不知道该如何填了?
回答: 外经证上是含税的 你这个是不含税 申报表和外经证不一样
追问: 好吧好吧好吧
回答: 你预缴申报表里的是不含税,看你开的发票的不含税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那扣除金额那栏把税额写上,是吗?
追问: 外经证所缴税基数是不含税额的,是吗
追问: 是简易计税还是一般计税呢?
追问: 能回答快一点吗?
回答: 对的 这个是不含税的 简易计税是3% 一般计税是9% 不要这样分开追问 不然问题会自动排在其他学员的问题后面了 等的时间就更长了
追问: 那你能详细给说一下,我给你发的那个表,每个项目怎么填呀?
回答: 你填写建筑服务那栏 写上你的开票额 2.有收到分包方给你开的发票吗
追问: 没有,外经证预缴税后,对方才开票呢?
回答: 那你扣除那里是零 然后预缴税率是看工程所在地2%还是3%
追问: 外经证预缴税费是不含税额,可是销售额是含税的呀,这个怎么解决啊
追问: 预缴税基数
回答: 基数就是你开票的不含税额
追问: 那销售额那里填含税的,缴税基数又是不含税的,我就有点不会填了
追问: 是销售额填11995.97,扣除额填0,税率填2%,应纳税额再按11995.97减掉税费后的金额*2%填写吗?
回答: 计税基础肯定是不含税的哦 你都写不含税
追问: 我在那一栏写不含税额
回答: 销售额1建筑服务那里
追问: 同学你好 是含税的
追问: 可你最开始说那要填含税额啊
追问: 所以我真不知道该如何填了?
回答: 外经证上是含税的 你这个是不含税 申报表和外经证不一样
追问: 好吧好吧好吧
回答: 你预缴申报表里的是不含税,看你开的发票的不含税额