同学你好 人材机比例是30:60:5 利润是5 增值税税负率是3.0%左右 所得税税负率是2.0%左右
追问: 比如跟甲方签施工的合同100万,材料人工占30万,材料占60万,机械是5万吗?比例是指占施工合吗
回答: 是占收入的比例哦
追问: 老师,如果是异地施工,开票100万,存在预交2%税款,老师能算一下材料开多少,报税时交增值税交多少吗
回答: 这个交税多少没法算 要有进项抵扣 这个不好算 材料开60
追问: 老师,如果是异地施工,开票100万,收入91.74,销项税为100/1.09*0.09=8.26万,预交2%,1.83万,如果材料开60%,开进来91.74*60%=55.04万,进项税额=55.04/1.13*0.13=6.33万,应交增值税=8.26-1.83-6.33=5900,对吗?
回答: 对的 是这么计算的
追问: 税负=(1.83+0.59)/91.74=2.6%,对吗
回答: 对的 是这么计算税负率的
追问: 好的,谢谢老师
回答: 满意请给五星好评,谢谢
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如跟甲方签施工的合同100万,材料人工占30万,材料占60万,机械是5万吗?比例是指占施工合吗
回答: 是占收入的比例哦
追问: 老师,如果是异地施工,开票100万,存在预交2%税款,老师能算一下材料开多少,报税时交增值税交多少吗
回答: 这个交税多少没法算 要有进项抵扣 这个不好算 材料开60
追问: 老师,如果是异地施工,开票100万,收入91.74,销项税为100/1.09*0.09=8.26万,预交2%,1.83万,如果材料开60%,开进来91.74*60%=55.04万,进项税额=55.04/1.13*0.13=6.33万,应交增值税=8.26-1.83-6.33=5900,对吗?
回答: 对的 是这么计算的
追问: 税负=(1.83+0.59)/91.74=2.6%,对吗
回答: 对的 是这么计算税负率的
追问: 好的,谢谢老师
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