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CPA100用户8538

老师,您好!我们公司2019年买进老板的一台二手车(他的车是2012年买的)当时是二手车行开的普通发票,我公司现在把这台车卖出去,款收了,但是手续还没有办理,想问下我们这种情况,按什么税率交增值税呢?是收到款交税还是办理完手续后交税呢?

362 2021-03-05 09:54
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老师解答
2021-03-05 10:06

这个之前学员反馈税局那边要求也是按13%交税,说不给按简易计税, 一般纳税人,这个是你销售次月做无票收入,

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CPA100用户8538
2021-03-05 10:07

追问: 是收到款次月吗?

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CPA100用户8538
2021-03-05 10:08

追问: 我当时没抵扣过税款,不能简易计税吗

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答疑老师
2021-03-05 10:21

回答: 这个是看你们几时销售出去,这个车几时给对方,收款车就给对方拉走吗,这个是的, 几个学员反馈都说不行,不能简易计税,按道理是可以,进项税额不是你自己放弃抵扣,是没有办法取得专票抵扣,

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答疑老师
2021-03-05 10:22

回答: 你这个最好是找专管员那边协商下,说这个车购买找个人买,没有办法取得专票抵扣是不是可以简易计税,看你们那边口径,

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CPA100用户8538
2021-03-05 10:28

追问: 好的,款是202012月收到的,车也是当时开走了,但手续到现在都还没办理,我担心到时候要开票就一直还没申报增值税,能否等办完手续后交增值税?

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答疑老师
2021-03-05 10:34

回答: 那你这个办完过户手续再申报吧,就是个有那个二手车发票的时候。次月底再去申报。最迟不能超过这个,

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CPA100用户8538
2021-03-05 10:35

追问: 好的,谢谢

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答疑老师
2021-03-05 10:43

回答: 好的,我先回复别的学员呐。

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