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CPA100用户6010

老师!我同学在上个月开专票(字开错了)当时这张发票没有作废,又重新开了一张,这个月报税改怎么操作,我只懂得要红冲,但具体不知道怎么操作,能否告诉

442 2021-03-03 19:00
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老师解答
2021-03-03 19:00

你好,它是以正数一负数,然后在销售额里那里填写零就可以

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CPA100用户6010
2021-03-03 19:24

追问: 这个月开具红冲发票,但上个月的那张开错的发票税也要交的吧,这个月开红冲只能等下个月交这个月税时可以少交是这样吗,还是在这个月红冲发票开具,上个月那张错的发票税不用交

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答疑老师
2021-03-03 19:41

回答: 你好,申报上个月的增值税的时候,需要正常缴纳的13%的销售货物的,在13%销售货物一栏填写。

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