你好,先看下纳税申报明细是怎么扣的。
追问: 怎么看吖,老师
回答: 你好 ,登录纳税申报系统,找到上个月的申报明细,看增值税的申报。
追问: 找到了老师,上个月有笔专用发票说,之前的会计说,这个月我没有发生销项税额,有销项也是免税的,纳税申报的时候直接零申报可以么
回答: 你好 按正常的销售额填报,有免税的填免税项目,自动抵扣,抵扣完后是0,再零申报。
追问: 票天下开出的票据,会自动在财天下生成凭证,如果我开错了票,怎样取消已经生成的凭证
回答: 你好,发票作废一下,看凭证能取消么,不能,手动做分录冲销一下。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 找到了老师,上个月有笔专用发票说,之前的会计说,这个月我没有发生销项税额,有销项也是免税的,纳税申报的时候直接零申报可以么
回答: 你好 按正常的销售额填报,有免税的填免税项目,自动抵扣,抵扣完后是0,再零申报。
追问: 票天下开出的票据,会自动在财天下生成凭证,如果我开错了票,怎样取消已经生成的凭证
回答: 你好,发票作废一下,看凭证能取消么,不能,手动做分录冲销一下。