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158****3028

请问新酒店刚开业,开业前的开支费用都没有做账,现在着手去做账,该从哪几方面去梳理呢?

71 2021-03-02 19:19
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老师解答

你好,现在一直属于筹建期的吗?

2021-03-02 19:19
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158****3028

追问: 已经试营业了

2021-03-02 19:20
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答疑老师

回答: 这个属于当年的费用吗?

2021-03-02 19:22
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158****3028

追问: 酒店大楼是租赁的,租下来老板进行的全装修,20年7月份到试营业期间的费用,一直都没建账,1月份是零报税,2月12号试营业开始有收入,但一直都没建账

2021-03-02 19:24
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答疑老师

回答: 一月份儿你还能修改一下吗?全部都做开办费,里面借长期待摊费用,开办费贷银行存款。

2021-03-02 19:25
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158****3028

追问: 老师 筹建期的账应该怎么做?筹建期的费用都没走账,我3月才来这酒店,接手2月份和筹建期的账,不知道从哪入手入账

2021-03-02 19:30
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158****3028

追问: 一月份也没建账

2021-03-02 19:31
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158****3028

追问: 一月份只零报税了 公司是小规模纳税人

2021-03-02 19:32
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答疑老师

回答: 筹建期可以 借长期待摊费用,开办费贷银行存款,所有的费用都可以做到这个。

2021-03-02 19:36
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158****3028

追问: 20年7月到21年1月都属于筹建期不是,都可以走您刚开说的这个分录吗,因为2.12好才开始试营业

2021-03-02 19:40
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答疑老师

回答: 你好,可以这么做的。

2021-03-02 19:42
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158****3028

追问: 那股东们入对公户的款,都走实收资本吗?

2021-03-02 19:45
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答疑老师

回答: 不一定可以做借款的。

2021-03-02 19:46
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158****3028

追问: 走借款,后期不是还得调账吗?要是直接走实收资本的话也可以吗?

2021-03-02 19:49
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答疑老师

回答: 你好,做借款需要还钱回去的,做投资款不需要还钱给个人,需要交上印花税就可以。

2021-03-02 19:49
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158****3028

追问: 那筹建期建账 借长期待摊费用,开办费,这些后期需要摊销吗?后期怎么做我也不是太懂

2021-03-02 19:53
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答疑老师

回答: 你好,需要分摊的,按最低三年来分摊或者一次分摊

2021-03-02 19:54
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158****3028

追问: 具体什么时候分摊呢?分摊的分录怎么写呢?

2021-03-02 19:56
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答疑老师

回答: 好,你的租赁期是几月份?

2021-03-02 19:57
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答疑老师

回答: 营业期第一个月就可以借管理费用开办费贷,长期待摊费用开办费。

2021-03-02 19:57
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158****3028

追问: 租赁期我还不清楚,老师可以加你的微信咨询吗,我的提问机会没有了

2021-03-02 20:00
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答疑老师

回答: 不好意思学堂不允许我们私下跟你们交流 不看租赁的恢回复 看下一个

2021-03-02 20:07
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