你好 多计提 的红冲就可以
追问: 就是做反向分录是吧?
追问: 红冲的话不涉及到年度损益吗?
回答: 你好 把损益 科目换成以前年度损益 调整
回答: 红冲和相反分录都可以
追问: 老师,你看我理解的对吗?我12月份计提时:借:费用,2000 贷:应付职工薪酬,2000。 现在红冲分录:借,应付职工薪酬,多计提的金额,贷:以前年度损益调整,多的
追问: 后面还做一个分录,借,以前年度损益调整,贷:利润分配~未分配利润
回答: 你好 这样处理是正确的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 就是做反向分录是吧?
追问: 红冲的话不涉及到年度损益吗?
回答: 你好 把损益 科目换成以前年度损益 调整
回答: 红冲和相反分录都可以
追问: 老师,你看我理解的对吗?我12月份计提时:借:费用,2000 贷:应付职工薪酬,2000。 现在红冲分录:借,应付职工薪酬,多计提的金额,贷:以前年度损益调整,多的
追问: 后面还做一个分录,借,以前年度损益调整,贷:利润分配~未分配利润
回答: 你好 这样处理是正确的