你好,去年的业务没有开票(去年有做收入分录吗?)
追问: 有做分录,做了业务
回答: 你好,那需要把去年的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况做收入分录
追问: 怎么填分录啊 ,当时就收到钱了入账了
回答: 你好 那需要把去年的无票收入分录红冲, 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 然后根据开具发票情况做收入分录 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有做分录,做了业务
回答: 你好,那需要把去年的无票收入分录红冲,然后根据开具发票情况做收入分录
追问: 怎么填分录啊 ,当时就收到钱了入账了
回答: 你好 那需要把去年的无票收入分录红冲, 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 然后根据开具发票情况做收入分录 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)