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CPA100用户4285

你好老师,我公司是购买方,本月对销售方2020年10月错开的的一张专票进行红冲重新开了普票我公司,我公司在本月怎么进行帐上调整,如去年10月那次凭证为借:管理费用10000 应交税费—进项税600 贷:银行存款10600,同时做了该进项税认证,本月销售方对该进项税进行红冲并重新开了普通发票

236 2021-02-26 09:19
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老师解答
2021-02-26 09:20

借其他应收款 贷以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项转出

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CPA100用户4285
2021-02-26 09:23

追问: 我是购买方,为什么要借其他应收款

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CPA100用户4285
2021-02-26 09:24

追问: 我本月又收到销售方重新对去年10月的发票在本月作废后又重新开了张普通发票

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答疑老师
2021-02-26 09:24

回答: 没有退钱不是吗 往来科目过度

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CPA100用户4285
2021-02-26 09:26

追问: 没有退烧,只是在今年的2月销售方对10月我公司已认证的专票红冲后然后重新开了一张普票给我,我怎么做账

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答疑老师
2021-02-26 09:27

回答: 借以前年度损益调整贷其他应收款。

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