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176****1343

请问关于给客户补点位的分录如何写,假如我们2020年10月给客户A开票100元,在2021年1月结账100元,但是我们用私人账户给对方老板转了10元,关于这个情况,如何能真实记录这笔账?分录如何写

112 2021-02-26 10:03
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老师解答

这个开发票不开,这个做内账,借管理费用税点,贷库存现金或者是银行-老板私户

2021-02-26 10:06
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176****1343

追问: 嗯嗯 好的,谢谢老师

2021-02-26 10:07
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答疑老师

回答: 好的,我先回复别的学员呐。

2021-02-26 10:15
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176****1343

追问: 你好,请问下,对于2020年10月11月12月应该给别人的红包,在2021年1月的时候用现金支付,因为在2021年才建的内帐,那对于这现金支付的这些红包,应该怎么做账啊?如果说在本月借什么费用啥的,不就相当于增加了本月的费用了吗?

2021-02-26 10:16
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176****1343

追问: 就是为了与客户更友好的合作,我们答应给相关的负责人一些经费,对于这个经费,我应该设置什么科目,销售费用还是管理费用啊?

2021-02-26 10:24
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答疑老师

回答: 借销售费用佣金,这内账可以这个之前没有做补上, 

2021-02-26 10:26
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176****1343

追问: 那这个怎么补呀?

2021-02-26 10:27
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176****1343

追问: 分录怎么写啊,是不是需要调期初,那这个期初怎么填啊

2021-02-26 10:29
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答疑老师

回答: 你这个可以直接做分录做现在账上可以,内账没有那么明确分出来,

2021-02-26 10:40
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答疑老师

回答: 你期初可以设置为0 这个

2021-02-26 10:40
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答疑老师

回答: 你这个几时支付几时做费用,内账一般是这样做

2021-02-26 10:41
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176****1343

追问: 我可以将需要支付的数据设置期初其他应付里面,然后现在直接支付,借其他应付 贷 现金,然后本月的佣金就先计提,等支付的时候再做付款支出,这样可以吗?

2021-02-26 10:44
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答疑老师

回答: 可以这样,这样就是权责发生制了,期初这个是未分配 利润填写,这个对应这个其他应付款填写,

2021-02-26 10:52
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