利润表里面有数据的吗
追问: 好像有个负数
回答: 你好,具体的是什么负数?利润分配吗?
追问: 老师是这样的,因为2020年1月才建账的,2019年税务局让报税了,实际上2019年啥都没有就领了个营业执照,然后就给法人报个税,实际上法人也没开工资,0申报就行,但有个会计朋友说不能一直零申报,就在法人个税报了几个月2000元,所以利润肯定是负数,后来好像2019年年报资产不能为零,就填了个1万,但在2020年1月建账后财务报表一直是以上年数据为0申报的,我想知道汇算清缴年报的这些表是否需要联系2019年那些虚报的数呢,谢谢
回答: 资产不为零,你做一个借款不就可以啦,借其他应借库存现金贷,其他应付款这么不就解决了。 现在你是这么申报的
回答: 资产不影响你的汇算清交,你账上得做计提的工资。 纳税调整明细表账载金额填写你具体的工资,实际金额和税收金额都是零,相当于这个工资没有发下去,不允许抵扣所得税。
追问: 谢谢老师耐心讲解,2020年建账以来的账正常 ,工资也计提也发放,可能我没说清楚,我是说年报不联系2019那些虚报表可以吗?谢谢
回答: 一九年的汇算清交,你已经做过了,情况下可以。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 好像有个负数
回答: 你好,具体的是什么负数?利润分配吗?
追问: 老师是这样的,因为2020年1月才建账的,2019年税务局让报税了,实际上2019年啥都没有就领了个营业执照,然后就给法人报个税,实际上法人也没开工资,0申报就行,但有个会计朋友说不能一直零申报,就在法人个税报了几个月2000元,所以利润肯定是负数,后来好像2019年年报资产不能为零,就填了个1万,但在2020年1月建账后财务报表一直是以上年数据为0申报的,我想知道汇算清缴年报的这些表是否需要联系2019年那些虚报的数呢,谢谢
回答: 资产不为零,你做一个借款不就可以啦,借其他应借库存现金贷,其他应付款这么不就解决了。 现在你是这么申报的
回答: 资产不影响你的汇算清交,你账上得做计提的工资。 纳税调整明细表账载金额填写你具体的工资,实际金额和税收金额都是零,相当于这个工资没有发下去,不允许抵扣所得税。
追问: 谢谢老师耐心讲解,2020年建账以来的账正常 ,工资也计提也发放,可能我没说清楚,我是说年报不联系2019那些虚报表可以吗?谢谢
回答: 一九年的汇算清交,你已经做过了,情况下可以。