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183****6174

老师,代帐公司第四季度企业所得税申报的是亏损,但是报表上是盈利,这个怎么办

26 2021-02-24 11:28
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老师解答

你好: 在年度企业所得税汇算清缴的时候,对全年数据进行整体调整。 代账公司申报企业所得税时,要保持(代账手里的)报表与所得税申报上应当保持一致。 代账会根据自己获取的单据做账,并不会全面的反映内部真实的财务报表。(可能会有这方面的差异)

2021-02-24 11:32
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183****6174

追问: 那我接回帐来,发现有些费用需要调整,最终调整为亏损,改怎么申报

2021-02-24 11:35
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答疑老师

回答: 你好: 接回账后,一般尽量将企业的所得税纳税申报表,调成微盈利(不然税局会关注你公司的) 费用正常调整;利润表可以是亏损,正常编制报表。 在填写纳税申报表时,将纳税调增项,多调一些变成微盈利(例如没发票的支出,是不能税前扣除的) 一般建议企业还是需要适当交一些企业所得税;一直零申报,或者需要退税的(税局肯定会不愿意的)

2021-02-24 11:41
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183****6174

追问: 是有些专票未认证,所以未入帐,我们公司也是第一年,这样会不会有风险

2021-02-24 11:43
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答疑老师

回答: 你好: 专票及时认证,不认证会有税务风险的。小规模纳税人尽量要普票,要专票会很麻烦,还容易产生税务风险。 专票监控比较严格。

2021-02-24 11:48
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183****6174

追问: 可是我们进项够了才没认证的,还是够了也需要认证

2021-02-24 11:49
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答疑老师

回答: 你好: 够了也需要认证,不认证,税局就认为没有进项。所以老师提醒咱们一定要及时认证。

2021-02-24 12:15
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183****6174

追问: 好的谢谢老师

2021-02-24 12:25
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答疑老师

回答: 你好: 加油,给个五星好评哟~

2021-02-24 12:56
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