您好,需要填入的,只要是认证相符的需要填入。
追问: 那35柱本期认证相符增值税专用发票份数填抵扣和不抵扣的总份数,金额填总金额,税额填认证税额,但第二栏认证相符本期申报扺扣的金额小于识证的税额,比如认证税额100,抵扣80,还有认证不扺扣的20在哪填?
追问: 请老师赐教,急着报税,本期我勾选了5份不扺扣的,金税2292.35税额68.98只认证不抵扣,另外认证且申报扺扣的42份,金额350000,税额45500.怎么填申报表二?
回答: 认证不扺扣的20填写在26行
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追问: 那35柱本期认证相符增值税专用发票份数填抵扣和不抵扣的总份数,金额填总金额,税额填认证税额,但第二栏认证相符本期申报扺扣的金额小于识证的税额,比如认证税额100,抵扣80,还有认证不扺扣的20在哪填?
追问: 请老师赐教,急着报税,本期我勾选了5份不扺扣的,金税2292.35税额68.98只认证不抵扣,另外认证且申报扺扣的42份,金额350000,税额45500.怎么填申报表二?
2021-02-23 18:19回答: 认证不扺扣的20填写在26行
2021-02-24 12:42