同学你好,已经开了红字发票么?
追问: 没有开红字发票
回答: 同学你好,没有开红字发票,然后在申报表中做了进项转出,是么?
追问: 是的,老师
追问: 我上月有计提税额,账上留底了税额。我这个月申报的时候进项税额转出了,就交了几百元税额,想咨询一下这个月账务处理。没有跨年
回答: 同学你好,如果是这样, 账上 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 然后在申报时填入附表二的进项转出;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 没有开红字发票
回答: 同学你好,没有开红字发票,然后在申报表中做了进项转出,是么?
追问: 是的,老师
追问: 我上月有计提税额,账上留底了税额。我这个月申报的时候进项税额转出了,就交了几百元税额,想咨询一下这个月账务处理。没有跨年
回答: 同学你好,如果是这样, 账上 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款等,负数 然后在申报时填入附表二的进项转出;