你好 是的。按月来做分录分摊的 借预付账款贷银行存款 。按月分摊 :借管理费用-维护费贷预付账款 。 到时 没有支付的部分做 :借 管理费用-维护费 贷其他应付款
追问: 你的意思是我一部份走预付另一部份走其他应付?
回答: 你好是的 因为可能你 50%支付了 还有一般 你 明年在支付 预付账款冲完了。 就走其他应付款挂着了 明白我意思吗? 不懂就在问哈 。
追问: 那我一月份的时候也做预付?那时候还没付款呢?
回答: 你好 1月做预付账款哈。 后面没有付款的 暂估费用做 其他应付款
追问: 那如果换一种情况,如果这个维护费我们是每个月都要支付(但不是当月支付当月的费用),发票又不一定什么时候给(专票),我们每个月要做预付,收到发票在结转。但是这个费用又必须每个月都要预提。这样每个月要做预付又要做其他应付,感觉好麻烦。有别的方法吗?
回答: 你好 你按照归属于 本月的费用来做账 。 你要体现出来 付款和没有付款的部分就得分别挂科目的
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追问: 你的意思是我一部份走预付另一部份走其他应付?
2021-02-23 16:28回答: 你好是的 因为可能你 50%支付了 还有一般 你 明年在支付 预付账款冲完了。 就走其他应付款挂着了 明白我意思吗? 不懂就在问哈 。
2021-02-23 16:37追问: 那我一月份的时候也做预付?那时候还没付款呢?
2021-02-23 16:39回答: 你好 1月做预付账款哈。 后面没有付款的 暂估费用做 其他应付款
2021-02-23 16:45追问: 那如果换一种情况,如果这个维护费我们是每个月都要支付(但不是当月支付当月的费用),发票又不一定什么时候给(专票),我们每个月要做预付,收到发票在结转。但是这个费用又必须每个月都要预提。这样每个月要做预付又要做其他应付,感觉好麻烦。有别的方法吗?
2021-02-24 14:26回答: 你好 你按照归属于 本月的费用来做账 。 你要体现出来 付款和没有付款的部分就得分别挂科目的
2021-02-24 14:30