咨询
会员头像
184****4988

老师,上个月开错了票,把开错的票去抵无票收入,在下个月又红冲了,这个要怎么处理

40 2021-02-23 14:47
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。 然后借应收账款贷主营业务收入应交税费,借应收账款贷主营业务收入应交税费做两次收入。

2021-02-23 14:50
头像
184****4988

追问: 老师,无票收入有账务处理,但是多开的发票,我是在申报纳税的时候直接冲抵了无票收入去申报的

2021-02-23 14:53
头像
答疑老师

回答: 那就是多冲了无票收入不是吗

2021-02-23 14:56
头像
184****4988

追问: 并没有多冲,意思是原本开具的发票有误,已经跨月的了,只能放在下月去红冲,在上月我把错开的发票直接冲抵了无票收入。老师,我这样操作有没有错误啊?是不是在上月申报纳税不冲抵无票收入的,应该放在这个月去红冲的?

2021-02-23 14:59
头像
答疑老师

回答: 你开的这个发票是之前做了无票收入的话,可以的。

2021-02-23 15:02
头像
184****4988

追问: 那我这个月又红冲了,是不是冲多了

2021-02-23 15:03
头像
答疑老师

回答: 你好,你还得做一个正数发票的,这个没有多。

2021-02-23 15:04
头像
184****4988

追问: 我没有做正数的,因为一开始是应该是分公司开的,在总公司开错了

2021-02-23 17:00
头像
答疑老师

回答: 开了负数发票 没有开正数?

2021-02-23 17:08
头像
184****4988

追问: 一开始就用错公司开的,次月就红冲了,所以就没有开正数发票

2021-02-23 17:10
头像
答疑老师

回答: 你自己数一下无票收入,做了一次正负 开具的发票,做了一次正负 是不是这样 是的话就对。

2021-02-23 17:15
头像
184****4988

追问: 开多的发票抵了无票收入,次月红冲了开错的发票,没有开回正数,是不是少缴税了?

2021-02-23 17:21
头像
答疑老师

回答: 是的,少交了税款,你应该做正数无票收入。

2021-02-23 17:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号