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182****3112

老师,我公司2020年年底财务年终报表账目上应付账款A公司10000元,今年2月22号已经给A公司结账了,我现在做分录怎么做,

18 2021-02-23 14:17
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老师解答

你好!借:应付账款 贷:银行存款等

2021-02-23 14:18
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182****3112

追问: 老师,去年报表不都结账了吗,今年还需要做应付账款A公司吗,今年没有应付账款A公司啊

2021-02-23 14:38
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答疑老师

回答: 你好!去年不是有应付账款A公司10000元,今年结账可做借:应付账款 贷:银行存款等

2021-02-23 14:39
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182****3112

追问: 我知道啊老师,但是去年已经做了年终报表了。今年的报表又不跟去年的笼在一起核算。

2021-02-23 14:43
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答疑老师

回答: 你好!年终报表有应付账款余额对吧!你们是什么行业?资产负债表是余额表明白吗?

2021-02-23 14:44
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182****3112

追问: 我去年做的分录是: 借:销售费用1万 贷:应付账款1万, 今年

2021-02-23 14:45
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182****3112

追问: 教育行业,小规模内账。

2021-02-23 14:46
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答疑老师

回答: 借:应付账款  贷:银行存款或现金

2021-02-23 14:46
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182****3112

追问: 那我的销售费用还是核算到了去年的,

2021-02-23 14:50
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答疑老师

回答: 你好!不影响费用的,和费用咩有关系

2021-02-23 14:57
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182****3112

追问: 我是不是不用管去年还是今年,

2021-02-23 15:05
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答疑老师

回答: 你好!应付账款不用管的

2021-02-23 15:13
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182****3112

追问: 老师我是不是不用管年终报表是什么时候做的。只要钱结了就用我原先的科目做就可以是吧

2021-02-23 15:15
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答疑老师

回答: 你好!是的,正常业务张常做凭证就可以

2021-02-23 15:26
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182****3112

追问: 老师,我公司找了代理记账公司代理记账,这个费用记入管理费用是吗

2021-02-23 15:40
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答疑老师

回答: 你好!是的,计入管理费用

2021-02-23 16:59
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