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138****1844

我这边需要问的问题是:已知2019年全年的资产负债表,整理出图二,怎么算这个季初和季末?

18 2021-02-23 11:06
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同学,你好 第一季度季初950657.59,季末732712.82 第二季度季初732712.82,季末952097.20 第三季度季初952097.20,季末1394396.74 第四季度季初1394396.74,季末2311461

2021-02-23 11:12
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138****1844

追问: 全年各季度平均值是117.76w?

全年各季度平均值是117.76w?
2021-02-23 11:19
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答疑老师

回答: 是的,根据你所提供的数据,应该是这个结果,同学

2021-02-23 11:23
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138****1844

追问: 我看了下我们会计申报的是163.1,我刚那个数据是根据它提供的每个月的资产负债表来的,是不是他申报错了,这个错了的话会有影响吗

我看了下我们会计申报的是163.1,我刚那个数据是根据它提供的每个月的资产负债表来的,是不是他申报错了,这个错了的话会有影响吗
2021-02-23 11:27
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答疑老师

回答: 这个可以更正申报,我建议你和会计核实下,是否你们报表取数是一致的

2021-02-23 11:35
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138****1844

追问: 这个我们会计回复的,说这个算法有很多种,算出来的金额就会不一致,本来就是为了看是否符合小型微利企业的,是这样子吗?

这个我们会计回复的,说这个算法有很多种,算出来的金额就会不一致,本来就是为了看是否符合小型微利企业的,是这样子吗?
2021-02-23 22:50
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答疑老师

回答: 会计解释不符合计算公式,同学,个人认为应该按财报数据取数,按申报公式计算。另外企业所得税小微企业标准是企业应纳税所得额300万以下;企业的从业人数在300人以下;资产总额在5000万以下的企业,而不是3000万。

2021-02-23 23:20
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答疑老师

回答: 我建议您再查看下每个季度企业所得税预缴申报数据,是否和财报对应。

2021-02-23 23:22
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138****1844

追问: 公式就只有这一个对吗?其他算法都是不对的就是那个会计说的算法

2021-02-24 10:16
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