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请教老师:税务局发了一份纳税风险印花税申报异常问题:销售费用和管理费用中运输、仓储费丰在少缴印花税的情况,我们是找的货代,这个印花税我们公司应该申报印花税吗?
58
2021-02-23 08:41
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同学你好,这个需要贵公司申报印花税的。
2021-02-23 08:50
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是的,是要认证为你的,要不然税务局办理不了事项的 办税员只是负责办理税务事项,没有其他责任的
请问可以先报税在做账吗,
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你好,可以先报税,再做账的
老师,我们公司租办公室,是个人的房子,房东不愿付税点,我们公司负担了,这部分税怎么入账,是也算作房租的一部分入管理费的租金吗?
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你好 这个记营业外支出科目
您好 我司下月从小规模变成一般纳税人 本月开票是否还是沿用3%的税率
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你好小规模是按1%。 是的 。 本月开票还是按1%开票 。你们没有按1%开票吗 按3% ??、
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你好 专票的待抵扣改成待认证 其他的可以
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这个看你客户要不要发票,不要可以不开,是的, 一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报 (一)计算应纳税额 1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%)×2% 2.只能开具增值税普通发票 (二)如何报表申报 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。 附注2:一般纳税人销售自己使用过的固定资产放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税政策及申报 (一)计算应纳税额 1.放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%) 2.可以开具增值税专用发票 (二)如何报表申报 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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