您好 年末利润分配不需要结转啊 只需要把本年利润结转到未分配利润
追问: 哦 那麻烦你按上面那数字给我写下 谢谢
回答: 不需要结转啊 所以不写分录啊 其他应收款是已经给股东了吗
追问: 是的 每月给的
回答: 借:利润分配-未分配利润 贷;利润分配-应付现金股利 借:利润分配-应付现金股利 贷:应付股利 借:应付股利 贷:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 哦 那麻烦你按上面那数字给我写下 谢谢
回答: 不需要结转啊 所以不写分录啊 其他应收款是已经给股东了吗
追问: 是的 每月给的
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