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138****5432

未收款也未开票,但是对方已经收到货了。作为供货方,应该做什么账务处理???本月对方也不会结账。

97 2021-02-22 18:14
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老师解答

你好 做无票收入 :借应收账款贷主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品

2021-02-22 18:14
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138****5432

追问: 等到正式开票时候需要把上面的分录红冲,然后按开票重新做分录是吗?

2021-02-22 18:16
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138****5432

追问: 跨月也这样操作对吗?

2021-02-22 18:17
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答疑老师

回答:  你好  是的。 是的。 跨月也是这样处理。 是的

2021-02-22 18:18
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138****5432

追问: 我做的是内帐,正常价税合计就可以,因为我想慢慢接触外账,所以不怕麻烦把税加上来的。想问下老师如果以后一直不开票的无票收入,月底怎么处理?

2021-02-22 18:22
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答疑老师

回答: 月末把无票收入结转到本年利润去

2021-02-22 18:35
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138****5432

追问: 那如果这月送货不开票下月能开票的这种就不能转到本年利润了吧?只有确定早晚都不开票的才能转是吗

2021-02-22 18:45
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答疑老师

回答:  你好  你都符合收入要求了。 就得做收入处理 。不能不做无票收入报税的。 如果你是内账的话  就看你自己了  

2021-02-22 19:16
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