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159****1443

老师您好,我想请问一下建筑行业异地跨省应预缴税款。我方本月收到甲方预付工程款600万(未开票),根据合同规定在以后进度款支付时抵扣。同时,我方又预付分包方工程款500万(未开票),(1)那么在预缴增值税时能扣除分包款吗?还是只能按600/1.09*0.02来预缴?(2)如果,下月进度款100万(甲方实际支付50万,预付款抵扣50万),我方按100万给甲方开票,那么在预缴增值税时,是按实际支付的50万预缴,还是要按开票金额100万预缴,这样的话会不会重复预收款的预缴?

14 2021-02-22 16:35
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老师解答

不会重复交税的呀,预交的时候可以扣除分包款,你回机构地申报的时候就正常的申报预算的,可以的。

2021-02-22 16:51
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答疑老师

回答: 可以抵减处理的,同学

2021-02-22 16:51
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159****1443

追问: 嗯嗯,好的,谢谢老师

2021-02-22 16:55
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答疑老师

回答: 不客气,祝你工作愉快。

2021-02-22 16:57
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