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152****2689

老师,这个是经营部的增值税报表,我没懂,他的那个减征额9600.50是怎么算出来的?

23 2021-02-22 17:03
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老师解答

您好 应该是销售减免的2%对应税额 您可以看看减免税明细表

2021-02-22 17:05
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152****2689

追问: 明细表是自己生成的,就写了个本期应抵减税额9600.50,但其实20%对应的应该是9043.31元,就不知道这个是怎么来的

2021-02-22 17:12
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答疑老师

回答: 可以把免税明细表截图看看么

2021-02-22 17:33
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152****2689

追问: 就是这个

就是这个
2021-02-22 17:43
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答疑老师

回答: 本期应抵减税额9600.5是系统自动带入的 对么

2021-02-22 18:33
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152****2689

追问: 是的,是系统自己代入的,我当时没算,可现在想是不是我少交税了,不是应扣2%?

2021-02-23 09:57
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答疑老师

回答: 是的 本来是3% 现在要减免2% 少缴纳

2021-02-23 09:58
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152****2689

追问: 那怎么办?我要去补交吗,这是他系统自己生成的呀,我现在去补交会不会有罚金

2021-02-23 10:00
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152****2689

追问: 而且我可以在网上更正申报,再改呀?

2021-02-23 10:01
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答疑老师

回答: 当时您减免税明细表不好手动修改吗

2021-02-23 10:03
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152****2689

追问: 当时太忙,只是把金额对了一下,想着他自己生成的应该没错,就直接申报了 今天才看到金额不对,我这个要怎么办,要到大厅去申报吗,可以在网上申报吗?我怕有罚金

2021-02-23 10:06
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答疑老师

回答: 请问缴纳了税金 对么

2021-02-23 10:07
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152****2689

追问: 而且经营部管得不是那么严,我是不是可以不管他,如果有错不是不能报上去吗,他直接报上去了?

2021-02-23 10:07
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答疑老师

回答: 那您可以先暂时不处理 等税务比对到再说 到时候最多交点滞纳金

2021-02-23 10:08
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152****2689

追问: 好的,老师,现在经营部我没做账,现在有关系吗?因为我其中一个经营部可能有一两百万销售额?

2021-02-23 10:11
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答疑老师

回答: 经营部税务报道了么 核定征收吗

2021-02-23 10:11
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