咨询
会员头像
177****9338

要5月份会计分录,编制利润表 (在4月份账的基础上来做)(手写的是4月份的会计分录 )

20 2021-02-22 15:55
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好,利润表是各个月份是不受影响的,你可以直接编制4月或者5月份的

2021-02-23 13:11
头像
177****9338

追问: 我想要会计分录和试算平衡表

2021-02-23 13:13
头像
答疑老师

回答: 是5月份的会计分录吗,

2021-02-23 13:14
头像
177****9338

追问: 是的是的 一次性发给我可以吗 这是四月份的题 在五月份里可能需要前面的题 还有五月份的分录第六题改一下 如图片所示

是的是的 一次性发给我可以吗
这是四月份的题 在五月份里可能需要前面的题
还有五月份的分录第六题改一下 如图片所示
是的是的 一次性发给我可以吗
这是四月份的题 在五月份里可能需要前面的题
还有五月份的分录第六题改一下 如图片所示
2021-02-23 13:17
头像
答疑老师

回答: 你能分别截图几个吗,这个长图看不清

2021-02-23 13:18
头像
177****9338

追问: 第六题改了记得看

第六题改了记得看
第六题改了记得看
第六题改了记得看
第六题改了记得看
2021-02-23 13:20
头像
177****9338

追问: 不知道您写完了吗

2021-02-23 14:23
头像
答疑老师

回答: 1、借应交税费-应交增值税 借应交税费-城建税 借应交税费-教育费附加 借应交税费-企业所得税 贷银行存款 2、借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 3、借应付账款-北辰公司5650 贷银行存款5650 4、借银行存款1627745 贷应收账款1627745 5、借固定资产60000 应交税费-应交增值税(进项税)7800 贷银行存款67800 6、借原材料-甲材料750000 应交税费-应交增值税(进项税)97500 贷银行存款847500 7、借原材料-乙材料100000 应交税费-应交增值税(进项税)13000 贷应付票据113000 8、借原材料-丙材料120000 应交税费-应交增值税(进项税)15600 贷银行存款135600 9、借原材料-丁材料20000 应交税费-应交增值税(进项税)2600 贷银行存款22600 10、借:周转材料--包装物5000 应交税费--应交增值税(进项税额)650 贷:银行存款5650 11、(金额结合之前月份的计算) 借生产成本-A15*%2B10* 生产成本-B20*%2B20* 贷原材料-甲 原材料-乙 原材料-丙 原材料-丁 12、借生产成本-A138000 生产成本-B84500 制造费用67300 管理费用43750 销售费用20000 贷应付职工薪酬-工资353550 13、借现金20000 贷银行存款20000 14、借其他应收款5000 贷银行存款5000 15、借其他应收款-押金2000 贷银行存款2000 16、借预付账款13560 贷银行存款13560 17、借预付账款63600 贷银行存款63600 18、借银行存款1000 贷其他应付款-金力1000 19、借管理费用900 制造费用700 应交税费-应交增值税(进项税)208 贷库存现金1808 20、借销售费用5750 应交税费-应交增值税(进项税)345 贷库存现金6095 21、借管理费用2000 制造费用2000 应交税费-应交增值税(进项税)240 贷库存现金4240 22、借管理费用5200 贷其他应收款5000 库存现金200 23、借制造费用10000 贷累计折旧10000 24、制造费用合计=67300%2B700%2B2000%2B10000=80000 借生产成本-A80000*2000/(2000%2B2000)=40000 生产成本-B40000 贷制造费用80000 25、借管理费用2000 贷预付账款2000 26、借库存商品-A3200*320=1024000 库存商品-B1500*200=300000 贷生产成本-A1024000 生产成本-B300000 27、借银行存款2712000 贷主营业务收入2400000 应交税费-应交增值税(销项税)312000 28、借银行存款406800 贷主营业务收入360000 应交税费-应交增值税(销项税)46800 29、借应收票据1256000 预收账款100000 贷主营业务收入1200000 应交税费-应交增值税(销项税)15600 30、借银行存款678000 贷主营业务收入600000 应交税费-应交增值税(销项税)78000 借销售费用800 应交税费-应交增值税(进项税)72 贷银行存款872 31、借主营业务成本1056000%2B300000 贷库存商品-A 库存商品-B300000

2021-02-23 14:28
头像
177****9338

追问: 还有32-39题您还没发给我

2021-02-23 14:33
头像
答疑老师

回答: 这个根据上面的分录直接可以写的,你这个题太长了,框框都写不下了

2021-02-23 14:37
头像
177****9338

追问: 这个后面我不太会算,您看您能不能帮我看看 谢谢了 您可以直接编辑

2021-02-23 14:39
头像
答疑老师

回答: 题目太长,已经显示不全了,可以重开个提问窗口吗,我试试

2021-02-23 14:42
头像
177****9338

追问: 这会呢 看看可以了嘛

这会呢  看看可以了嘛
2021-02-23 14:43
头像
答疑老师

回答: 已经显示不全,,可以重开个提问窗口吗,以便更好的为你解答

2021-02-23 14:56
头像
177****9338

追问: 32计算城建税和教育费附加 33计提短期借款利息 34结转损益 35计算并结转企业所得税 36结转本年利润 37提取盈余公积 38分配利润的50% 39转为分配利润 32题的税费已经在图片里了 33题的利息是2500 我把这些题都打出来了,这下可以看了吧

32计算城建税和教育费附加 
33计提短期借款利息 
34结转损益 
35计算并结转企业所得税
36结转本年利润 
37提取盈余公积 
38分配利润的50% 
39转为分配利润 


32题的税费已经在图片里了 
33题的利息是2500 

我把这些题都打出来了,这下可以看了吧
2021-02-23 14:59
头像
答疑老师

回答: 32、借税金及附加=(2400000%2B360000%2B1200000%2B600000)*(7%%2B3%)=456000 贷应交税费-应交城建税319200 应交税费-应交教育费附加136800 33、借财务费用2500 贷应付利息2500 34、借本年利润1438900 贷管理费用=43750%2B900%2B2000%2B5200%2B2000=53850 销售费用=20000%2B5750%2B800=26550 财务费用2500 主营业务成本1356000   借主营业务收入4560000 贷本年利润4560000 35、所得税=(4560000-1438900)*25%=780275 借所得税费用780275 贷应交所得税780275 借本年利润780275 贷所得税费用780275 36、借本年利润=4560000-1438900-780275=2340825 贷利润分配-未分配利润2340825 37、借利润分配-提取盈余公积234082.5 贷盈余公积234082.5 38、借利润分配-应付股利2340825*50%=1170412.5 贷应付股利1170412.5 39、借利润分配-未分配利润1,404,495.00 贷利润分配-提取盈余公积234082.5 利润分配-应付股利1170412.5

2021-02-23 15:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号