这个是12月去计提,20年计提 ,20年年终奖吧,
追问: 20年12月份忘记计提了,已年结账,该怎么处理?
回答: 借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借未分配利润 贷以前年度损益调整,或者是反结账补12月,我之前问税局年报和季报是可以不一样,
追问: 可以在2月份发放时直接做费用吗?
回答: 那这个就不能算20年费用 ,你这样就当21年费用了,那最好是不要备注是20年年终奖了,
追问: 如何作返年结账
回答: 你直接电话你售后,看你财务软件那边,每个软件不一样,
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 20年12月份忘记计提了,已年结账,该怎么处理?
回答: 借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借未分配利润 贷以前年度损益调整,或者是反结账补12月,我之前问税局年报和季报是可以不一样,
追问: 可以在2月份发放时直接做费用吗?
回答: 那这个就不能算20年费用 ,你这样就当21年费用了,那最好是不要备注是20年年终奖了,
追问: 如何作返年结账
回答: 你直接电话你售后,看你财务软件那边,每个软件不一样,