我需要郭老师解答谢谢啦！车间员工受伤公司代点住院费怎么做分录！而且有的药还报销不了

追问： 住院期间的花费，公司负责人出院统一报销的现金支付的，而且还没有走报销。全部公司承担的

回答： 那你直接全部做福利费 这个是车间的吗 还是厂部

追问： 车间的员工受伤住院产生的费用，我全部做了管理费用福利费，老师你说的福利费是那个福利费

回答： 按受益部门 应该是制造费用福利费

追问： 还有一个老师，我这1月新建的账套。我现在计提折旧是灰色的。做不了怎么回事？

追问： 是的，我也想的是制造费用福利费，那我修改了

回答： 你启用了固定资产卡片吗 几月份入的固定资产 次月才开始折旧

追问： 我是12账做完1月份新建的账套，我录入的时候是接着累计前面的数值录入的，我这月折旧怎么做！

追问： 不知道怎么折旧了。系统显示灰色，操作不对还是怎么了

回答： 你的固定资产卡片重新录入 购买的时间按实际来入

追问： 是的，我全部按照之前的购买的日期和使用日期录入的，

回答： 月末折旧自动的 不需要单独做的

追问： 是的，软件自动计提折旧。但是我点击固定资产管理期末处理明细功能区计提折旧几个字是灰色的。用不了！

回答： 你现在需要结账吗

追问： 嗯嗯，1月份的账做完了，

回答： 期末处理 点这个 出现什么提示

追问： 出现期末结账，计提折旧，工作量管理等，都是灰色字体，用不了

回答： 你找凭证管理 里面的

追问： 凭证管理打开是这些！我点击提示是完成固定资产的初始化，是不是我只是录入了卡片还没有操作完成所以计提折旧灰色用不了

回答： 你是不是在总帐里面折旧 你点开总帐 的期末处理