你好,对方要求的税负率为多少
追问: 老师在吗
回答: 在的,税负率为多少呢
追问: 这个项目1200万,甲方为建设方,1200万包含了9个点的税金。 甲方要求我给他开具9个点的票。 我这边有770万的劳务专用发票(3个点)另有300万的材料发票(13个点)
追问: 我最多还需要拿多少钱出来开票呢
追问: 公司为一般纳税人,好像公司还需要有什么附加税是吗,合计起来一共还需要多少拿多少钱出来开票
回答: 对你要拿多少的票出来他有几个节点,第一,就是说你要从对方领多少钱回来?这是第一个问题,第二个问题就是对方,他的这个增值税的税负率是多少,要用这两个标准来计算。
追问: 普票一大堆
回答: 我知道普票一大堆,就你现在算你应该开多少普票开多少专票?
追问: 领大概1000万不到,
追问: 开具给甲方的票据是9个点
追问: 根据我这边挂靠的公司算法, 1200万的项目需要按11.97%来开票,专票可以抵扣,我只有770万3个点的专票及300万13个点的专票,我算了下好像还需要交80万。。。。
追问: 开具给甲方(建设方)9个点,另外其它七七八八的附加税合计2.97。
追问: 姐,去哪里了,好急
回答: 他开具9%没问题 他的增值税负率多少
追问: 增值税负率是什么…
回答: ………… 对方销项1200/1.09×9%=99.08 你开具300×13%,770×3%,62,1万 对方还需要缴纳99,8-62.1=37.7万 如果不缴纳,还需要取得13%的发票金额37.7/13%
追问: 公司说还有2.97七七八八的附加税?这个可以抵扣吗,还是必须得缴纳
回答: 附加税抵扣不了,可以抵扣的是增值税
追问: 所以还需要37.7+30万左右的附加税是吗。合计67.7万?
回答: 附加税37.7×12%,➕37.7万,同学 你计算一下结果
追问: 只需要422240吗?感觉有点少!
回答: 对的,附加税是增值税的12%
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师在吗
回答: 在的,税负率为多少呢
追问: 这个项目1200万,甲方为建设方,1200万包含了9个点的税金。 甲方要求我给他开具9个点的票。 我这边有770万的劳务专用发票(3个点)另有300万的材料发票(13个点)
追问: 我最多还需要拿多少钱出来开票呢
追问: 公司为一般纳税人,好像公司还需要有什么附加税是吗,合计起来一共还需要多少拿多少钱出来开票
回答: 对你要拿多少的票出来他有几个节点,第一,就是说你要从对方领多少钱回来?这是第一个问题,第二个问题就是对方,他的这个增值税的税负率是多少,要用这两个标准来计算。
追问: 普票一大堆
回答: 我知道普票一大堆,就你现在算你应该开多少普票开多少专票?
追问: 领大概1000万不到,
追问: 开具给甲方的票据是9个点
追问: 根据我这边挂靠的公司算法, 1200万的项目需要按11.97%来开票,专票可以抵扣,我只有770万3个点的专票及300万13个点的专票,我算了下好像还需要交80万。。。。
追问: 开具给甲方(建设方)9个点,另外其它七七八八的附加税合计2.97。
追问: 姐,去哪里了,好急
回答: 他开具9%没问题 他的增值税负率多少
追问: 增值税负率是什么…
回答: ………… 对方销项1200/1.09×9%=99.08 你开具300×13%,770×3%,62,1万 对方还需要缴纳99,8-62.1=37.7万 如果不缴纳,还需要取得13%的发票金额37.7/13%
追问: 公司说还有2.97七七八八的附加税?这个可以抵扣吗,还是必须得缴纳
回答: 附加税抵扣不了,可以抵扣的是增值税
追问: 所以还需要37.7+30万左右的附加税是吗。合计67.7万?
回答: 附加税37.7×12%,➕37.7万,同学 你计算一下结果
追问: 只需要422240吗?感觉有点少!
回答: 对的,附加税是增值税的12%