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CPA100用户1403

老师好! 1200W的项目甲方要求开具9个点。 现有300W的13个点的材料 另有770W的3个点劳务 请问我还需拿多少出来开,公司是一般纳税人, 最低可以只拿多少 出来开票!

416 2021-02-09 19:53
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老师解答
2021-02-09 20:13

你好,对方要求的税负率为多少

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:14

追问: 老师在吗

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答疑老师
2021-02-09 20:14

回答: 在的,税负率为多少呢

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:16

追问: 这个项目1200万,甲方为建设方,1200万包含了9个点的税金。 甲方要求我给他开具9个点的票。 我这边有770万的劳务专用发票(3个点)另有300万的材料发票(13个点)

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:16

追问: 我最多还需要拿多少钱出来开票呢

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:17

追问: 公司为一般纳税人,好像公司还需要有什么附加税是吗,合计起来一共还需要多少拿多少钱出来开票

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答疑老师
2021-02-09 20:17

回答: 对你要拿多少的票出来他有几个节点,第一,就是说你要从对方领多少钱回来?这是第一个问题,第二个问题就是对方,他的这个增值税的税负率是多少,要用这两个标准来计算。

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:17

追问: 普票一大堆

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答疑老师
2021-02-09 20:19

回答: 我知道普票一大堆,就你现在算你应该开多少普票开多少专票?

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:20

追问: 领大概1000万不到,

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:20

追问: 开具给甲方的票据是9个点

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:23

追问: 根据我这边挂靠的公司算法, 1200万的项目需要按11.97%来开票,专票可以抵扣,我只有770万3个点的专票及300万13个点的专票,我算了下好像还需要交80万。。。。

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:23

追问: 开具给甲方(建设方)9个点,另外其它七七八八的附加税合计2.97。

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:26

追问: 姐,去哪里了,好急

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答疑老师
2021-02-09 20:34

回答: 他开具9%没问题 他的增值税负率多少

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:36

追问: 增值税负率是什么…

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答疑老师
2021-02-09 20:38

回答: ………… 对方销项1200/1.09×9%=99.08 你开具300×13%,770×3%,62,1万 对方还需要缴纳99,8-62.1=37.7万 如果不缴纳,还需要取得13%的发票金额37.7/13%

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:42

追问: 公司说还有2.97七七八八的附加税?这个可以抵扣吗,还是必须得缴纳

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答疑老师
2021-02-09 20:42

回答: 附加税抵扣不了,可以抵扣的是增值税

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:43

追问: 所以还需要37.7+30万左右的附加税是吗。合计67.7万?

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答疑老师
2021-02-09 20:48

回答: 附加税37.7×12%,➕37.7万,同学 你计算一下结果

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CPA100用户1403
2021-02-09 20:50

追问: 只需要422240吗?感觉有点少!

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答疑老师
2021-02-09 20:50

回答: 对的,附加税是增值税的12%

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