老师，12月底忘记结转本年利润，这个月补结转了，然后记账后本年利润没有余额，这样就是对的吧？

追问： 12月份的报表都已经申报了啊？再反结账不会影响到之前的报表数据吗？

回答： 你年报还没有报的，可以做调整的

追问： 那就是要把12月份的反结账反记账，再重新结转下本年利润，然后再记账结账结转损益？这样对12月份和1月份的数据都不会有任何影响吗？

回答： 对，反结，然后你年报按照新报表申报就可以了

追问： 年报一月初已经申报了

回答： 汇算清缴都已经过做完了？

追问： 汇算清缴还没弄

回答： 对啊我说的是汇算时候的年报在这里调整

追问： 不要反结账直接在1月份做调整分录可以吗

回答： 你调整也是要在20年汇算清缴申报的

回答： 这样你调整还要调整去年年末数，今年年初数

追问： 老师我不是很理解，就是说我现在反结账到12月份，然后重新补做一张结转本年利润的分录，这样是不会影响到我12月份已经提交的财务报表是吗？我1月份的会计凭证已经都做好了，反结账会影响到我这个月凭证吗？是否都需要重新做？

回答： 没有关系，和之前报表不同没事，你年报时调整很正常

回答： 你这个月整理一下，把这个删除就可以了