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189****3234

老师,我想问下,我的金蝶账的暂估金额,和我登记的表格金额不一致,应该以表格金额为准,金蝶暂估要调小,这个分录怎么做?

21 2021-02-04 12:33
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老师解答

您好 请问前面暂估的是 金蝶分录怎么写的

2021-02-04 12:39
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189****3234

追问: 就是借库存商品,贷应付账款-暂估,

2021-02-04 12:39
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答疑老师

回答: 借库存商品  借方红字, 贷应付账款-暂估  贷方红字,

2021-02-04 12:40
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189****3234

追问: 那这样总账的库存商品期末借方金额就变少了,可是我现在的库存商品结存金额和金蝶仓库产品的金额一样的了。这样调整的话,总账的产品,和金蝶仓库产品金额不一致了吧

2021-02-04 12:43
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189****3234

追问: 能不能直接用成本科目去调整?

2021-02-04 12:43
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答疑老师

回答: 金蝶账的暂估金额,和登记的表格金额不一致  是表格的什么金额不一致?存货金额?

2021-02-04 12:45
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189****3234

追问: 对,就是暂估的产品入库。进票没有来。

2021-02-04 12:46
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答疑老师

回答: 总账的库存商品期末借方金额就变少 那您多暂估了 现在变少不对吗

2021-02-04 12:50
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189****3234

追问: 好的,我按照你的方法试下,谢谢了

2021-02-04 13:02
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答疑老师

回答: 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

2021-02-04 13:18
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