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CPA100用户4750

我们18年19年所得税汇算要退税专管员让调整成0不再退税所得税汇算的报表怎么调整

318 2021-02-04 11:25

老师解答

答疑老师

答疑老师

2021-02-04 11:35

你好一般是通过纳税调整明细表中其他调整

CPA100用户4750

2021-02-04 11:42

追问：是44行第六项那个其他调整吗还是扣除类调整项目第17个其他

CPA100用户4750

2021-02-04 11:50

追问：这调整后企业弥补亏损那个表会不会数据跟着变呀

CPA100用户4750

2021-02-04 11:50

追问：还有A表上面成本费用用不用调整

CPA100用户4750

2021-02-04 11:52

追问：纳税调整明细表我是不是只塡调增金额，账表金额税务金额都不用塡

答疑老师

2021-02-04 12:28

回答：你好企业弥补亏损那个表需要手工修改需要减少亏损额 A表上成本不需要调整但是主表上中调整额要变弥补亏损额可以不变，最好应税所得税额是0

CPA100用户4750

2021-02-04 13:57

追问： [图片]是不是填这里

答疑老师

2021-02-04 14:17

回答：你好图片是看不到的

CPA100用户4750

2021-02-04 14:23

追问：是不是填这里

是不是填这里

答疑老师

2021-02-04 14:27

回答：你好是填写在这行1列和3列

CPA100用户4750

2021-02-04 14:36

追问：这俩填的数据是不是一样

CPA100用户4750

2021-02-04 14:37

追问：这是我们的亏补表，前几年都是亏损，我们还是小型微利企业

这是我们的亏补表，前几年都是亏损，我们还是小型微利企业

答疑老师

2021-02-04 15:33

回答：你好您是什么行业？一般企业是弥补5年

热门问答

1 @郭老师，请郭老师解答问，题谢谢！
答：在的具体的什么问题。
2 你好，A公司向B公司借款1000万，A公司一年内未归还需要交税吗
答：A公司向B公司借款1000万，A公司一年内未归，不需要交税
3 建筑行业，增值税税负率是多少？企业所得税税负率是多少？
答：增值税税负2.5%，所得税税负1.8%左右
4 老师，小规模季度报税企业所得税是按照本季度利润表里的数还是本年累计的利润数缴纳
答：小规模季度报税企业所得税是按照本年累计的利润数缴纳
5 老师，请问下一般人进项税额已抵扣，但是供应商那边冲红了已抵扣的发票，那我们这进项税额转出分录要怎么做呢？
答：同学您好，拿到红票，借：原材料负数应交税费-应交增值税-进项税额转出负数贷：应付账款负数
6 请问老师减少注册资本，会交税吗？
答：你好！如果有利润，一般会要交税
7 收割费用80000元，收割前预付收割费10000元。结算时收到对方出具积务发票80000元。银行账号付对方70000元，扣预款10000元。这种结算方式是否合规？
答：可以的，可以这么做的。
8 老师，一个企业（小公司），核对入库单和供应商的账单，应该不是会计的工作范围吧？公司有文员、行政岗位是不是应该由文员、行政核对好后，再给会计做账？
答：对，这个应该不是会计的责任
9 税负率是当期应交增值税÷当月销售收入这个当月销售收入指的是开出去的销项发票价税合计吗？
答：税负率是当期应交增值税除以当月销售收入，其中当月销售收入是指开出去的销项发票价税合计。税负率是指增值税纳税义务人当期应纳增值税，占当期应税销售收入的比例，对小规模纳税人来说，税负率就是征收率，商业为4%，工业为6%，而对一般纳税人来说，由于可以抵扣进项税额，增值税税率13%
10 老师，进项勾选认证一定要在当月吗？还是次月申报前勾选也可以呢
答：是次月申报前勾选都可以得哈

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